紀檢巡察反饋财務違規問題整改案例

1.關于工(gōng)程項目、文(wén)藝活動、财務管理(lǐ)等領域監督管理(lǐ)不規範，存在廉政風險的(de)問題

整改情況：一是對XX畫院購(gòu)置空調、辦公設備、辦公家具等，沒有(yǒu)按要求進行(xíng)政府采購(gòu)的(de)問題進行(xíng)了核查。二是對XX畫院未經決算和(hé)質保未達1年的(de)情況下，将場(chǎng)館裝修改造工(gōng)程項目剩餘7%工(gōng)程尾款和(hé)3%質保金(jīn)撥付給承建單位的(de)問題進行(xíng)了核查。三是對2018年“助力‘脫貧攻堅’文(wén)藝志願服務演出”活動，文(wén)聯在未簽訂任何巡演合同的(de)情況下撥付承辦單位演出專項經費的(de)問題進行(xíng)了核查。四是針對音(yīn)樂(yuè)考級費私存問題，進一步明(míng)确和(hé)嚴格考級費管理(lǐ)，嚴禁考級費私存，考級費由各報考點收取并及時彙入文(wén)聯帳戶。五是嚴格落實《XX省文(wén)聯作協廉政風險防控管理(lǐ)制(zhì)度》，充分(fēn)發揮職能(néng)部門同級監督作用(yòng)，針對工(gōng)程項目、文(wén)藝活動、财務管理(lǐ)等重點領域進行(xíng)廉政風險點檢查，舉一反三查找漏洞問題，防範廉政風險。

2.針對長期借款不還問題突出的(de)問題

整改情況：一是完善财務制(zhì)度，校(xiào)長辦公會(huì)審計(jì)通過《XX大(dà)學借款管理(lǐ)暫行(xíng)辦法》，即将發布。二是按照(zhào)規定推行(xíng)公務卡結算，盡可(kě)能(néng)減少(shǎo)教職工(gōng)現金(jīn)結算，同時出台《XX大(dà)學關于進一步改進科研報賬效率的(de)補充規定》，對公務卡使用(yòng)範圍予以明(míng)确。三是加大(dà)催款力度，開(kāi)展欠款催收專項工(gōng)作，截至2018年12月(yuè)31日學校(xiào)賬面借款2497.73萬元。财務處分(fēn)類進行(xíng)處理(lǐ)：對于屬于預付、暫付等單位往來款項，爲了明(míng)确責任而挂在經辦人(rén)個(gè)人(rén)名下的(de)其他(tā)應收1848.07萬元，按照(zhào)新《政府會(huì)計(jì)準則制(zhì)度》要求調賬爲單位往來，并根據不同情況分(fēn)類處理(lǐ)。對于個(gè)人(rén)借款649.66萬元，由财務處加大(dà)催款力度。目前，已有(yǒu)137人(rén)進行(xíng)還款沖賬，已收回金(jīn)額308.95萬元。四是對于五年以上(shàng)借款和(hé)中層以上(shàng)管理(lǐ)人(rén)員借款予以重點關注，強力催收。截至2019年12月(yuè)25日，五年以上(shàng)借款已有(yǒu)103人(rén)還款，收回196.58萬元；中層以上(shàng)管理(lǐ)人(rén)員借款已有(yǒu)34人(rén)還款，收回108.75萬元。

3.針對校(xiào)辦企業(yè)經營管理(lǐ)虧損嚴重，逃避監管的(de)問題

整改情況：一是已經通過公開(kāi)遴選方式聘請會(huì)計(jì)師(shī)事務所進場(chǎng)，對全部42家校(xiào)辦企業(yè)進行(xíng)全面的(de)審計(jì)工(gōng)作，初步的(de)财務收支情況的(de)清理(lǐ)審計(jì)工(gōng)作基本完成，目前，正在複核審計(jì)結果。二是起草(cǎo)了《校(xiào)辦企業(yè)體制(zhì)改革方案》，逐步建立現代企業(yè)制(zhì)度，目前該方案待提交學校(xiào)研究後，按改革方案總體推進，根據《XX省高(gāo)等學校(xiào)所屬企業(yè)改革實施意見》，計(jì)劃于2020年底完成校(xiào)辦企業(yè)改革工(gōng)作。根據學校(xiào)校(xiào)辦企業(yè)體制(zhì)改革方案，拟對“四無企業(yè)”和(hé)與學校(xiào)教學、科研無關的(de)企業(yè)進行(xíng)關閉注銷。三是完成了《XX大(dà)學校(xiào)辦企業(yè)财務監管辦法》初稿，待征求意見後提交學校(xiào)審議。四是開(kāi)展校(xiào)辦企業(yè)銀行(xíng)賬戶專項檢查，加強對校(xiào)辦企業(yè)的(de)日常管理(lǐ)。五是建立了校(xiào)辦企業(yè)按季向國有(yǒu)資産管理(lǐ)處和(hé)财務處報送财務報表的(de)制(zhì)度，從2019年第三季度開(kāi)始執行(xíng)。同時将結合學校(xiào)報賬人(rén)員培訓按計(jì)劃開(kāi)展校(xiào)辦企業(yè)财務人(rén)員培訓。六是正在推進并責成相(xiàng)關責任人(rén)限期追回劃轉資金(jīn)，并啓動追責程序。七是責成商貿公司建設規範财務管理(lǐ)制(zhì)度，對商貿公司财務人(rén)員進行(xíng)培訓，規範财務票據管理(lǐ)。八是已停止商貿公司采購(gòu)時用(yòng)進貨清單入賬的(de)行(xíng)爲，一律開(kāi)具發票。

4.針對國有(yǒu)資産管理(lǐ)嚴重缺位的(de)問題

整改情況：一是已對XX海(hǎi)洋資源利用(yòng)國家重點實驗室的(de)價值319.89萬元的(de)設備逐一進行(xíng)了核查、檢修，并責成該單位加強内部管理(lǐ)。二是已對全校(xiào)10萬元以上(shàng)設備進行(xíng)梳理(lǐ)，掌握大(dà)型儀器(qì)設備的(de)管理(lǐ)使用(yòng)情況，減少(shǎo)閑置浪費現象。三是成立實驗室與設備管理(lǐ)處，專項負責實驗室、科研儀器(qì)設備的(de)管理(lǐ)，壓實設備使用(yòng)管理(lǐ)責任。目前，該處已經開(kāi)始運行(xíng)并有(yǒu)序推進各項工(gōng)作。四是正在加快制(zhì)定大(dà)型儀器(qì)設備利用(yòng)考核管理(lǐ)的(de)相(xiàng)關辦法，提高(gāo)設備資源的(de)使用(yòng)效率。五是《XX大(dà)學大(dà)型科研儀器(qì)設備管理(lǐ)辦法（試行(xíng)）》、《XX大(dà)學大(dà)型儀器(qì)設備有(yǒu)償使用(yòng)收費暫行(xíng)辦法》已經校(xiào)長辦公會(huì)審議通過，即将印發實施。六是印發了《關于加強和(hé)規範崗位變動人(rén)員固定資産移交工(gōng)作的(de)通知》，确保崗位變動人(rén)員的(de)固定資産及時按規定移交，要求調動人(rén)員必須辦理(lǐ)資産交接方可(kě)調動。同時加強對非正常離(lí)校(xiào)人(rén)員名下資産進行(xíng)跟蹤核查。七是對原材料與化工(gōng)學院某老師(shī)名下114台（套）科研儀器(qì)設備進行(xíng)清查核點，其中44台（套）有(yǒu)台賬無實物(wù)設備，找到(dào)了22台設備實物(wù)。目前，共有(yǒu)92台資産實物(wù)。已完成了其中56台（套）儀器(qì)設備的(de)校(xiào)内調撥工(gōng)作，另39台（套）設備損壞将進行(xíng)報廢處置。

5.針對一些工(gōng)程項目存在暗(àn)箱操作的(de)問題

整改情況：一是針對2019年度采購(gòu)項目中出現的(de)2個(gè)項目第一中标候選人(rén)“放(fàng)棄中标”的(de)情況，已經按相(xiàng)關規定整改完成，于第一時間組織重新招标。二是經過機構調整，成立了招标與采購(gòu)中心，将歸口負責工(gōng)程項目、貨物(wù)和(hé)服務采購(gòu)的(de)招投标相(xiàng)關工(gōng)作，同時将加強采購(gòu)管理(lǐ)隊伍建設、補充人(rén)員，并根據内控要求設置相(xiàng)關崗位。三是繼續堅持加強對招标文(wén)件(jiàn)、招标程序、條件(jiàn)設置等梳理(lǐ)審查，進一步優化程序，及時調整限制(zhì)性，剔除排斥潛在投标人(rén)的(de)程序和(hé)條件(jiàn)設置，保證采購(gòu)工(gōng)作公正、公平、公開(kāi)。四是對涉嫌圍标、串标，破壞正常招投标活動的(de)投标人(rén)，一經發現，及時向政府采購(gòu)管理(lǐ)部門報告，列入“黑(hēi)名單”。五是學校(xiào)監督部門将加強對學校(xiào)後勤資源、設備采購(gòu)、工(gōng)程項目等方面的(de)監管力度，堅決杜絕權力尋租空間。同時，将加強對參與招投标相(xiàng)關工(gōng)作人(rén)員監督、管理(lǐ)和(hé)廉政教育，以及業(yè)務能(néng)力提升培訓。

6.關于“工(gōng)程項目建設手續不完備、程序不規範”問題

整改情況：繼續加強與XX市相(xiàng)關部門溝通協調，争取解決“多邊工(gōng)程”項目補辦手續問題。委托第三方造價咨詢公司對有(yǒu)關項目的(de)實施及結算進行(xíng)複核，并對施工(gōng)現場(chǎng)進行(xíng)勘驗，根據複核結果研究解決有(yǒu)關問題。吸取經驗教訓，科學謀劃學院“十四五”基建項目，做好基建項目儲備計(jì)劃并上(shàng)報有(yǒu)關主管部門審批。嚴格執行(xíng)XX省相(xiàng)關規定及學院管理(lǐ)辦法，加強預算審核管理(lǐ)，規範項目建設流程，提高(gāo)項目管理(lǐ)水(shuǐ)平，防範廉政風險。

7.關于“項目前期勘察設計(jì)不精準，需求審核不嚴謹，導緻工(gōng)期延誤、采購(gòu)設備閑置”問題

整改情況：加強對勘察單位的(de)監管，積極與地(dì)方住建部門溝通協調，掌握施工(gōng)場(chǎng)地(dì)周邊相(xiàng)關建設情況，提高(gāo)前期勘察工(gōng)作的(de)精準性。根據基建項目參建單位履約信用(yòng)評價暫行(xíng)管理(lǐ)辦法，已将履約信用(yòng)評定爲D級項目前期有(yǒu)關設計(jì)公司列入學院黑(hēi)名單。聘請專業(yè)設計(jì)公司對相(xiàng)關項目專業(yè)功能(néng)需求進行(xíng)二次深化設計(jì)，已取得上(shàng)級主管部門立項批複、初步設計(jì)和(hé)概算批複，現已完成施工(gōng)圖設計(jì)。調整實驗室空間，将有(yǒu)關設備及時安裝并确保正常投入使用(yòng)。出台《學院固定資産管理(lǐ)辦法》，對資産進行(xíng)有(yǒu)效監管，提高(gāo)使用(yòng)效率，避免出現閑置情況。

8.關于“項目變更頻繁、工(gōng)程量虛增和(hé)漏項以及超概算”問題

整改情況：嚴格執行(xíng)招投标管理(lǐ)辦法等規定，加強項目前期工(gōng)作審查管理(lǐ)，提高(gāo)前期工(gōng)作質量。出台《學院基建項目關鍵崗位人(rén)員管理(lǐ)暫行(xíng)辦法》，加強對施工(gōng)單位和(hé)監理(lǐ)單位管理(lǐ)人(rén)員的(de)監督檢查力度，目前現場(chǎng)主要負責人(rén)與管理(lǐ)人(rén)員已按投标承諾配備到(dào)位。組織對7個(gè)EPC項目概算、預算進行(xíng)全面審核清理(lǐ)，要求施工(gōng)和(hé)設計(jì)單位就項目缺漏項等問題進行(xíng)複核，并就其重新報送的(de)設計(jì)圖紙(zhǐ)和(hé)施工(gōng)圖預算進行(xíng)審核把關，防止财政資金(jīn)損失。嚴格執行(xíng)上(shàng)級主管部門印發的(de)預算評審相(xiàng)關文(wén)件(jiàn)，對已批複的(de)項目概算與施工(gōng)圖預算和(hé)預算審核不符的(de)，聯系施工(gōng)方調整預算，加強預算管理(lǐ)。重新出具教師(shī)周轉房項目結算書(shū)，聘請第三方審計(jì)單位對附屬中學某項目進行(xíng)結算審核，待出具審核結果後報上(shàng)級主管部門，組織附屬中學管理(lǐ)人(rén)員學習(xí)相(xiàng)關内控制(zhì)度，起草(cǎo)固定資産管理(lǐ)、儀器(qì)設備采購(gòu)等辦法，不斷加強内控管理(lǐ)，确保工(gōng)作合規有(yǒu)序。

9.關于“招投标程序不規範，圍标串标、違法分(fēn)包”問題

整改情況：嚴格執行(xíng)《學院采購(gòu)與招标管理(lǐ)辦法》、《學院關于進一步加強工(gōng)程建設項目發包和(hé)貨物(wù)、服務采購(gòu)管理(lǐ)的(de)規定（試行(xíng)）》等制(zhì)度，加強對采購(gòu)與招投标工(gōng)作的(de)管理(lǐ)與監督，杜絕在項目招投标中出現違規行(xíng)爲。嚴格執行(xíng)上(shàng)級相(xiàng)關規定，加強内控制(zhì)度建設，完善基建項目廉政風險防控方案，建立基建部門風險防控表及“四個(gè)清單”。按照(zhào)《學院基建項目參建單位履約信用(yòng)評價管理(lǐ)暫行(xíng)辦法》，将有(yǒu)關公司列入學院黑(hēi)名單。關于個(gè)别公司涉嫌圍标的(de)項目正在司法處理(lǐ)程序中，待司法判決後根據有(yǒu)關結果做好相(xiàng)關工(gōng)作，并根據有(yǒu)關規定和(hé)标準補充相(xiàng)關建設環節缺失的(de)材料，委托第三方資質公司對該項目進行(xíng)結算審計(jì)。

10.關于“合同簽訂不規範、未按合同履約”問題

整改情況：嚴格執行(xíng)國家法律法規和(hé)學院有(yǒu)關管理(lǐ)制(zhì)度，出台《學院合同管理(lǐ)辦法（試行(xíng)）》，進一步嚴格規範合同簽訂程序，建立長效機制(zhì)。委托有(yǒu)關律師(shī)事務所對招投标文(wén)件(jiàn)、合同進行(xíng)專項法律分(fēn)析和(hé)審核，根據法律分(fēn)析意見查漏補缺，在項目實施過程中嚴格管控，避免風險。針對EPC項目合同部分(fēn)條款與相(xiàng)關單位簽訂補充協議。加大(dà)對施工(gōng)及監理(lǐ)單位履約行(xíng)爲的(de)監管；對7個(gè)EPC項目重新調整施工(gōng)圖和(hé)預算，有(yǒu)效解決合同中存在的(de)不足和(hé)風險。采取多種方式對EPC項目合同條款和(hé)拟簽訂的(de)補充協議進行(xíng)專題研究，與兩家涉及單位簽訂補充協議，要求兩個(gè)設計(jì)單位對項目缺漏項進行(xíng)重新設計(jì)，如(rú)發現還存在設計(jì)問題，将按照(zhào)補充協議對涉及單位進行(xíng)處罰。組織清查附屬中學教師(shī)周轉房、學生宿舍綜合樓項目施工(gōng)方合同簽訂時沒有(yǒu)提供保函的(de)事實，相(xiàng)關項目均已完工(gōng)并投入使用(yòng)。

11.關于“項目資金(jīn)管控不嚴、内控制(zhì)度不完善、存在較大(dà)流失風險”問題

整改情況：強化資金(jīn)管控，嚴格按照(zhào)相(xiàng)關制(zhì)度執行(xíng)資金(jīn)支付，建立基建資金(jīn)台賬，及時掌控資金(jīn)支付情況，确保合理(lǐ)、規範使用(yòng)資金(jīn)。出台《學院附屬中學基建維修改造項目管理(lǐ)暫行(xíng)辦法》等制(zhì)度，加強基建項目結算、決算管理(lǐ)，杜絕此類問題再次發生。對相(xiàng)關項目進行(xíng)梳理(lǐ)，積極加強與上(shàng)級主管部門溝通，争取盡快批複工(gōng)程決算。嚴格按照(zhào)合同支付工(gōng)程進度款，杜絕以借款方式支付工(gōng)程進度款。指導附屬中學成立整改工(gōng)作領導小(xiǎo)組，聘請第三方造價咨詢公司對相(xiàng)關項目進行(xíng)梳理(lǐ)審核，積極開(kāi)展結算審核工(gōng)作。由科研部門對現有(yǒu)的(de)科研合同進行(xíng)梳理(lǐ)排查，對存在的(de)問題糾正疏漏，加強科研項目及合同管理(lǐ)。

12.關于“科研經費管理(lǐ)存在風險”問題

整改情況：成立科技園管理(lǐ)委員會(huì)，重新任命人(rén)事安排，确定運營管理(lǐ)團隊。加強對科技園的(de)财務監管，安排專人(rén)負責科技園财務審核。嚴格執行(xíng)有(yǒu)關科研項目預算調整相(xiàng)關規定，加強對科研項目經費使用(yòng)的(de)審核。對相(xiàng)關項目涉及的(de)錯賬進行(xíng)更正，重新調整項目經費，并補全報賬手續。出台《學院财務報賬内部審核複核規定》、《學院經費卡管理(lǐ)辦法》等制(zhì)度，進一步完善相(xiàng)關程序，加強财務内部審核複核。

13.關于“學院黨委在個(gè)别項目批準立項前，便直接指定了勘察、設計(jì)單位問題”問題

整改情況：科學謀劃學院“十四五”基建項目，做好基建項目儲備計(jì)劃并上(shàng)報有(yǒu)關主管部門，批複後嚴格按計(jì)劃實施。進一步理(lǐ)順項目建設程序，項目立項建設前委托專業(yè)咨詢機構，對項目方案進行(xíng)論證，并按規定程序上(shàng)報。

14.關于“違規出借基建資金(jīn)”問題

整改情況：對相(xiàng)關項目進行(xíng)梳理(lǐ)，加強與上(shàng)級主管部門溝通，争取盡快批複工(gōng)程決算。強化資金(jīn)管控，嚴格按照(zhào)項目合同約定及學院基建、财務等制(zhì)度執行(xíng)資金(jīn)支付，杜絕以借款方式支付工(gōng)程進度款，杜絕此類問題再次發生。

15.關于“EPC項目總承包合同違規删除招标文(wén)件(jiàn)中處罰條款”問題

整改情況：要求施工(gōng)單位和(hé)設計(jì)單位對施工(gōng)圖和(hé)預算中的(de)錯漏項和(hé)虛增項進行(xíng)調整，重新編報施工(gōng)圖及預算，對于施工(gōng)圖預算中虛增部分(fēn)予以核減，對漏項予以核增。由紀檢監察、基建、财務、審計(jì)等部門組成聯合核查小(xiǎo)組，拟定核查方案，對相(xiàng)關問題進行(xíng)核查，按有(yǒu)關程序依法依規進行(xíng)責任認定。

16.關于“虛增項目概算金(jīn)額”、“EPC項目建設過程中監管職責不到(dào)位”、“延期與中标人(rén)簽訂工(gōng)程合同”、“項目概算與施工(gōng)圖預算不符”問題

整改情況：由紀檢監察、基建、财務、審計(jì)等部門組成聯合核查小(xiǎo)組，召開(kāi)核查小(xiǎo)組成員單位碰頭會(huì)，拟定核查方案，對相(xiàng)關問題進行(xíng)核查，按有(yǒu)關程序依法依規進行(xíng)責任認定。

17.關于“學院對施工(gōng)和(hé)監理(lǐ)單位及其人(rén)員監督約束不夠”問題

整改情況：約談有(yǒu)關監理(lǐ)單位負責人(rén)，加大(dà)對施工(gōng)單位和(hé)監理(lǐ)單位管理(lǐ)人(rén)員的(de)監督檢查力度。認真記錄監理(lǐ)單位和(hé)施工(gōng)單位人(rén)員履職情況，對參建單位進行(xíng)履約信用(yòng)評價。進一步明(míng)确學院基建項目參建各方的(de)職責，完善對施工(gōng)單位和(hé)監理(lǐ)單位人(rén)員的(de)監督管理(lǐ)辦法。

18.關于經費開(kāi)支不規範問題

整改情況：一是及時追回2017年中國國際XX博覽會(huì)虛報會(huì)議布展費用(yòng)和(hé)以勞務費名義套取财政資金(jīn)合計(jì)4000元，對4名相(xiàng)關人(rén)員進行(xíng)提醒談話(huà)。二是加強财務報銷業(yè)務培訓，端正報賬人(rén)員思想，杜絕套取費用(yòng)的(de)情況再次發生。三是進一步加強對公務卡使用(yòng)的(de)監管，加大(dà)對公務卡使用(yòng)的(de)宣傳力度，對未執行(xíng)公務卡的(de)報賬業(yè)務，不予以報銷，确保公務卡使用(yòng)率達到(dào)100%。四是進一步規範報銷行(xíng)爲，嚴格各類支出，提高(gāo)财務報銷人(rén)員票據及業(yè)務審核水(shuǐ)平。

19.關于2017至2019年招生宣傳工(gōng)作虛報差旅費套取财政資金(jīn)問題

整改情況：一是嚴格按照(zhào)省委巡視組立行(xíng)立改、邊巡邊改有(yǒu)關要求，第一時間開(kāi)展對2017至2019年期間，教職工(gōng)到(dào)全省各市縣開(kāi)展招生宣傳工(gōng)作虛報差旅費套取财政資金(jīn)問題進行(xíng)了立行(xíng)立改，18個(gè)招生小(xiǎo)組共清退虛報冒領差旅費用(yòng)合計(jì)36.71萬元。二是嚴格财務報銷制(zhì)度，明(míng)确要求出差人(rén)員在報銷招生差旅費時必須提供住宿結算清單，以便判斷住宿費是否符合标準，如(rú)因酒店(diàn)客觀條件(jiàn)限制(zhì)無法在發票上(shàng)體現住宿天數、人(rén)數（或房間數）、單價，出差人(rén)員應實事求是在發票背面予以注明(míng)并簽字确認。三是根據年度招生實際情況，對招生報銷單進行(xíng)抽審。

20.關于貿促會(huì)違規使用(yòng)XX國際商會(huì)資金(jīn)問題

整改情況：一是完成對XX國際商會(huì)墊付貿促會(huì)租房押金(jīn)問題的(de)整改。查明(míng)問題原因，與房東進行(xíng)協商溝通，妥善解決好了問題。二是完成對網站改版費用(yòng)問題的(de)整改。翻閱相(xiàng)關原始憑證，理(lǐ)清問題曆史脈絡。認真分(fēn)析問題原因，作出針對性整改。三是完成對貿促會(huì)工(gōng)作人(rén)員因公出差機票在XX國際商會(huì)報銷問題的(de)整改。積極溝通協調，按會(huì)計(jì)核算站有(yǒu)關領導意見，完成簽字報銷手續，貿促會(huì)工(gōng)作人(rén)員機票款已退還XX國際商會(huì)。

21.關于财務制(zhì)度落實不到(dào)位問題

整改情況：一是完成對2018年8月(yuè)貿促會(huì)舉辦“海(hǎi)洋展”多付場(chǎng)地(dì)費用(yòng)問題的(de)整改。查閱相(xiàng)關原始憑證，理(lǐ)清問題原因。場(chǎng)地(dì)運營公司出具關于多付場(chǎng)地(dì)費用(yòng)的(de)情況說明(míng)。二是指導XX國際商會(huì)修訂《商會(huì)财務管理(lǐ)制(zhì)度》，3月(yuè)份經商會(huì)會(huì)長辦公會(huì)討(tǎo)論通過實施。三是指導XX國際商會(huì)對存在故障和(hé)老舊的(de)車(chē)輛進行(xíng)處理(lǐ)。3月(yuè)份XX國際商會(huì)在産權交易市場(chǎng)完成網上(shàng)競拍(pāi)處理(lǐ)相(xiàng)關車(chē)輛4輛。

22.關于虛報冒領差旅費問題嚴重的(de)問題

整改情況：一是認真開(kāi)展虛報冒領補助問題專項整治，全面清退虛報冒領差旅費，并對相(xiàng)關人(rén)員進行(xíng)問責。2021年1月(yuè)，對177名幹警通報批評，責令45名幹警做檢討(tǎo)。二是制(zhì)定出台《差旅費報銷管理(lǐ)工(gōng)作細則》，建立定期抽檢和(hé)住宿酒店(diàn)“黑(hēi)名單”制(zhì)度，堵塞制(zhì)度漏洞，規範出差行(xíng)爲。

23.關于公務油卡管理(lǐ)混亂的(de)問題

整改情況：一是取消備用(yòng)公務油卡，嚴格執行(xíng)出差裏程與用(yòng)油量核查登記制(zhì)度，每月(yuè)及時核對加油明(míng)細。二是對2012年至2020年的(de)油卡管理(lǐ)使用(yòng)問題進行(xíng)摸排清理(lǐ)，對檢查中發現非正常加油的(de)情況，要求作出情況說明(míng)，對查實違規的(de)責令相(xiàng)關人(rén)員退款。

28.關于未嚴格執行(xíng)“三重一大(dà)”制(zhì)度問題

整改情況：一是廳黨委結合巡視整改專題民(mín)主生活會(huì)對執行(xíng)“三重一大(dà)”制(zhì)度方面存在的(de)問題進行(xíng)深刻反思。二是組織全廳人(rén)員進一步學習(xí)貫徹《中華人(rén)民(mín)共和(hé)國招投标法》、《中華人(rén)民(mín)共和(hé)國政府采購(gòu)法》、《廳黨委議事規則》，強化依法履職意識和(hé)能(néng)力。針對部分(fēn)工(gōng)程項目未按規定公開(kāi)招投标就直接施工(gōng)、補辦購(gòu)買服務手續和(hé)增加項目預算問題。已完善廳财務管理(lǐ)内控制(zhì)度，印發施行(xíng)預算管理(lǐ)辦法。針對違規發放(fàng)服裝問題。已對違規發放(fàng)服裝進行(xíng)清退，收繳服裝費。相(xiàng)關責任人(rén)已在廳黨委會(huì)議上(shàng)進行(xíng)深刻檢查。

29.關于固定資産管理(lǐ)不善問題

整改情況：一是針對無專人(rén)負責固定資産管理(lǐ)工(gōng)作問題。已指定辦公室專人(rén)負責固定資産管理(lǐ)工(gōng)作。二是針對部分(fēn)待移交資産未清查完畢問題。2020年10月(yuè)完成原XX稽查總隊資産清查和(hé)移交工(gōng)作，舉一反三委托第三方專業(yè)機構對全廳固定資産進行(xíng)盤點，編制(zhì)清查報告，實施資産條形碼管理(lǐ)。三是針對原XX局出借設備長期放(fàng)置在其他(tā)單位倉庫問題。已組織人(rén)員進行(xíng)逐一清查，粘貼條形碼，明(míng)确使用(yòng)人(rén)，并簽訂固定資産使用(yòng)管理(lǐ)協議書(shū)。

30.關于項目違規招投标問題突出整改情況。

整改情況：針對部分(fēn)物(wù)資采購(gòu)項目涉嫌圍标問題。一是組織幹部、職工(gōng)學習(xí)《中華人(rén)民(mín)共和(hé)國招投标法》、《中華人(rén)民(mín)共和(hé)國政府采購(gòu)法》及《廳采購(gòu)管理(lǐ)暫行(xíng)辦法》等法律法規規定。二是在單位官網公布監督電話(huà)，加強社會(huì)監督。三是制(zhì)定項目廉潔風險防控主體責任清單，嚴格落實招投标制(zhì)、監理(lǐ)制(zhì)、合同制(zhì)。

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